DR. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Grupo D: Jueves 27 de marzo de 9:00 a 14:00 h.
PROGRAMA
PROGRAMA
I. CRITERIOS DEL IVA A TOMAR EN CUENTA
1. Sujeto, Objeto, Base, tasas
2. Territorialidad
3. No objeto
4. CFDI y métodos de pago, objeto impuesto
A. Consecuencias del PUE y PPD
5. Problemas según el tipo de tasa y exentos
6. Causación, pago y retenciones
7. Saldos a favor de IVA
8. IVA precargado y nuevas plataformas
II. IVA ACREDITABLE
1. Identificación IVA efectivamente pagado
2. Los complementos de pago recibidos
3. Pagos realizados en efectivo hasta por $2,000.00
4. IVA acreditable en operaciones gravadas, exentas y no objeto.
A. IVA acreditable
B. IVA deducible
C. IVA no deducible
III. DIOT 2025
1. Declaración informativa de operaciones con terceros
2. Sujetos obligados, plazos de presentación y sanciones por incumplimiento
3. Comparación del formato 2024 Vs 2025
a. Carga Batch Archivo de 23 elementos
4. Diferencia entre DIOT y otras declaraciones informativas
5. Preparación para la presentación de la DIOT
A. Revisión de cuentas de proveedores
B. Clasificación de IVA acreditable y no acreditable
C. Conciliación de registros contables vs. pólizas de IVA
6. LLENADO DE LA DIOT – CASO PRÁCTICO
7. Llenado del Formato Electrónico DIOT 2025
8. Carga Batch - NUEVA PLATAFORMA
9. Clasificación de operaciones (proveedores nacionales, extranjeros y público en general)
10. Validación de datos y corrección de errores comunes
11. Generación de acuse de recibo y almacenamiento de la declaración
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 5 fiscales
-
Puntos para AMCP = 5 fiscales
INVERSIÓN
$2,150 + IVA= $2,494
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Grupo D: Jueves 27 de marzo de 9:00 a 14:00 h.
En Línea
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* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
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